目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
机构设置、职责
北京市农业机械试验鉴定推广站内部共设10个部门，分别为粮经机械化科、蔬菜机械化科、养殖机械化科、农加工机械化科、信息技术科、鉴定检验科、社会化服务科、科技教育科、计划财务科和办公室。
北京市农业机械试验鉴定推广站始成立于1978年，主要承担以下职能职责：一是农机技术推广，包括本市农机化技术、产品的引进、试验、示范、推广，组织开展本市农机新技术研究与储备以及本市农机信息宣传、服务和农机信息技术推广；二是农机技术支持，包括本市农机示范基地、推广体系、合作社建设，国家、行业、地方农机标准起草、修订，本市及国家支持的农业机械推广目录选型及评审，本市农机管理人员、技术人员、操作人员的新知识、新技术技能培训以及本市农机职业技能鉴定工作；三是鉴定检验管理，包括本市农业机械科技成果鉴定、新产品鉴定、推广鉴定以及农业机械化质量管理工作；四是组织和指导基层农机推广部门开展工作。
人员构成情况
本部门事业编制58人，实有人数51人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3072.10万元，比上年减少267.20万元，下降8%。
收入决算说明
2020年度本年收入合计2,851.19万元，比上年减少111.51万元，下降3.76%，其中：财政拨款收入2,636.44万元，占收入合计的92.47%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入211.71万元，占收入合计的7.43%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入3.04万元，占收入合计的0.1%。
支出决算说明
2020年度本年支出合计2,726.89万元，比上年减少268.59万元，下降8.97%，其中：基本支出2,020.35万元，占支出合计的74.09%；项目支出706.54万元，占支出合计的25.91%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%；。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,716.21万元，比上年减少191.49万元，下降6.59%。主要原因：与上年相比在职人数减少，致使基本支出有所下降。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,604.79万元。主要用于以下方面：教育支出3.44万元，占本年财政拨款支出的0.13%；科学技术支出184.56万元，占本年财政拨款支出的7.09%；社会保障和就业支出6.25万元，占本年财政拨款支出的0.24%；农林水支出2410.54万元，占本年财政拨款支出的92.54%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”2020年度决算3.44万元，比2020年年初预算批复减少1.96万元，下降36.3%。其中：
“进修及培训”2020年度决算3.44万元，比2020年年初预算批复减少1.96万元，下降36.3%。主要原因：厉行节约压缩培训支出。
2.“科学技术支出”2020年度决算184.56万元，比2020年年初预算批复减少24.89万元，下降11.88%。其中：
“技术研究与开发”2020年度决算184.56万元，比2020年年初预算批复减少24.89万元，下降11.88%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。
3.“社会保障和就业支出”2020年度决算6.25万元，比2020年年初预算批复减少0.45万元，下降6.72%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算6.25万元，比2020年年初预算批复减少0.45万元，下降6.72%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。
4.“农林水支出”2020年度决算2,410.54万元，比2020年年初预算批复减少48.59万元，下降1.98%。其中：
“农业农村”2020年度决算2,410.54万元，比2020年年初预算批复减少48.59万元，下降1.98%。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,020.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。其他资本性支出包括办公设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.96万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算14.8万元减少10.84万元。其中：
1.因公出国费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数4.5万元减少4.5万元。主要原因：厉行节约严控出国。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.3万元减少0.3万元。主要原因：厉行节约压缩公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.96万元，比2020年年初预算数10万元减少6.04万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数3.96万元，比2020年年初预算数10万元减少6.04万元，主要原因：厉行节约严格控制车辆运行支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.6万元，公务用车维修2.31万元，公务用车保险0.46万元，公务用车其他支出0.59万元。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.79万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额141.24万元，其中：政府采购货物支出141.24万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆5台，114.10万元；单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
?2.机关运行经费：是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件
